Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3495 |
Data de lançamento: |
31/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Assessoria
Finalidade: ref. serviço de acompanhamento das prestações de contas, PAD, MSC, DIRF |
3.000,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2022 |
Assessoria
Finalidade: ref. serviço de acompanhamento das prestações de contas, PAD, MSC, DIRF |
3.000,00 |
|
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| 31/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/017292; |
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3.000,00 |
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| 31/05/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3495/2022, DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
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45,00 |
| 31/05/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3495/2022, DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
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90,00 |
| 08/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3495/2022
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 3017 |
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2.865,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
31/05/2022 |
45,00 |
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Lançada |
| ISS |
31/05/2022 |
90,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
135,00 |
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