Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3501 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Aposentadoria leanro Jorge Bertol 01/06/2022 |
0,00 |
13.158,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Aposentadoria leanro Jorge Bertol 01/06/2022 |
13.158,80 |
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| 01/06/2022 |
Ref. folha Aposentadoria Leandro Jorge Bertol 01/06/2022. |
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13.158,80 |
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| 06/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3501/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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13.158,80 |
| TOTAL |
13.158,80 |
13.158,80 |
13.158,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
