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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3514	Data de lançamento:	01/06/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Ferias mes de Junho 2022.	0,00	3.224,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Ferias mes de Junho 2022.	3.224,96
01/06/2022	Folha Ferias mes de Junho 2022.		3.224,96
01/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			19,35
01/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			103,42
01/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			451,49
01/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			793,66
06/06/2022	Pagamento de Empenho 3514/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854648			1.857,04
TOTAL		3.224,96	3.224,96	3.224,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	01/06/2022	19,35		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	01/06/2022	103,42		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	01/06/2022	451,49		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	01/06/2022	793,66		Lançada
TOTAL		1.367,92