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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3526	Data de lançamento:	01/06/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Ferias mes de Junho 2022.	0,00	3.759,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Ferias mes de Junho 2022.	3.759,87
01/06/2022	Folha Ferias mes de Junho 2022.		3.759,87
01/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			18,34
01/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			226,27
01/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			427,97
01/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR			752,30
06/06/2022	Pagamento de Empenho 3526/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.334,99
TOTAL		3.759,87	3.759,87	3.759,87
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	01/06/2022	18,34		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	01/06/2022	226,27		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	01/06/2022	427,97		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	01/06/2022	752,30		Lançada
TOTAL		1.424,88