Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3535 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Exoneração Mariza T Pagnussatt Capoani 01/06/2022. |
0,00 |
181,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Exoneração Mariza T Pagnussatt Capoani 01/06/2022. |
181,78 |
|
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| 01/06/2022 |
Folha Exoneração Mariza T Pagnussat Capoani 01/06/2022. |
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181,78 |
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| 01/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) |
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13,63 |
| 06/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3535/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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168,15 |
| TOTAL |
181,78 |
181,78 |
181,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS SERVIDORES |
01/06/2022 |
13,63 |
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Lançada |
| TOTAL |
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13,63 |
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