Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3541 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Prego 17X27 |
25,00 |
50,00 |
| 1.00 |
Caixa de Descarga |
45,00 |
45,00 |
| 6.00 |
tubo DE 100 mm |
17,00 |
102,00 |
| 1.00 |
Flexível longo |
10,00 |
10,00 |
| 2.00 |
Joelho 100x45
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS DO INTERIOR |
11,60 |
23,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
Prego 17X27 Caixa de Descarga tubo DE 100 mm Flexível longo Joelho 100x45
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS DO INTERIOR |
230,20 |
|
|
| 01/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040771396; |
|
230,20 |
|
| 07/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3541/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
230,20 |
| TOTAL |
230,20 |
230,20 |
230,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
