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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3545	Data de lançamento:	01/06/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Exoneração Rutieli Maria Gatto 01/06/2022.	0,00	65,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Exoneração Rutieli Maria Gatto 01/06/2022.	65,06
01/06/2022	Ref Folha Exoneração Rutieli Maria Gatto 01/06/2022.		65,06
01/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Contratos Temporarios Administração			0,39
01/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Contratos Temporarios Administração			4,87
06/06/2022	Pagamento de Empenho 3545/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			59,80
TOTAL		65,06	65,06	65,06
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	01/06/2022	0,39		Lançada
INSS SERVIDORES	01/06/2022	4,87		Lançada
TOTAL		5,26