Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3566 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 269.00 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref combustível para o veículo VOYAGE IXH3923 ref ao mês de maio de 2022. |
7,50 |
2.017,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref combustível para o veículo VOYAGE IXH3923 ref ao mês de maio de 2022. |
2.017,50 |
|
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| 03/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/01355; |
|
2.017,50 |
|
| 08/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3566/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.017,50 |
| TOTAL |
2.017,50 |
2.017,50 |
2.017,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
