| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 3571 | Data de lançamento: | 01/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 91.00 | Gasolina comum Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVRL PARA SPIN JAR 1A72 | 7,50 | 682,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | Gasolina comum Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVRL PARA SPIN JAR 1A72 | 682,50 | ||
| 01/06/2022 | Conforme DANFE Nº 001/01374; | 682,50 | ||
| 08/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3571/2022 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 682,50 | ||
| TOTAL | 682,50 | 682,50 | 682,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
