Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3571 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 91.00 |
Gasolina comum
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVRL PARA SPIN JAR 1A72 |
7,50 |
682,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
Gasolina comum
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVRL PARA SPIN JAR 1A72 |
682,50 |
|
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| 01/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/01374; |
|
682,50 |
|
| 08/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3571/2022
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
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682,50 |
| TOTAL |
682,50 |
682,50 |
682,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
