Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CRIE E RECRIE ARTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3579 |
Data de lançamento: |
02/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 72.00 |
Viés largo |
1,00 |
72,00 |
| 15.00 |
Elastico 30mm c/20m cinza Falcon
Finalidade: Ref. a materiais para Festa Junina da escola. |
4,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2022 |
Viés largo Elastico 30mm c/20m cinza Falcon
Finalidade: Ref. a materiais para Festa Junina da escola. |
132,00 |
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| 03/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/082; |
|
132,00 |
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| 08/06/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856550
PAGTO. REF. EMPENHO 3579/2022
CRIE E RECRIE ARTES LTDA - 4123 |
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|
132,00 |
| TOTAL |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
