Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3588 |
Data de lançamento: |
02/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 450.00 |
ALPRAZOLAN 2 MG |
0,20 |
90,00 |
| 600.00 |
NIMESULIDA 100 MG |
0,14 |
82,80 |
| 2400.00 |
Venlafaxina 75mg
Finalidade: REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SMS. |
0,79 |
1.893,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2022 |
ALPRAZOLAN 2 MG NIMESULIDA 100 MG Venlafaxina 75mg
Finalidade: REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SMS. |
2.066,40 |
|
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| 02/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 0/291115; |
|
2.066,40 |
|
| 08/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3588/2022
CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA - 4569 |
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2.066,40 |
| TOTAL |
2.066,40 |
2.066,40 |
2.066,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
