| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 3606 | Data de lançamento: | 03/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 98.00 | Gasolina comum Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MONTANA | 7,50 | 735,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | Gasolina comum Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MONTANA | 735,00 | ||
| 03/06/2022 | Conforme DANFE Nº 001/01390; | 735,00 | ||
| 08/06/2022 | Pagamento de Empenho 3606/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 735,00 | ||
| TOTAL | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
