Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3626
Data de lançamento:
03/06/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Tampa do kit da cuica freio
82,00
82,00
1.00
Suporte cuica freio
56,00
56,00
1.00
Cuica freio dianteiro
56,80
56,80
2.00
Porca 5/8 grossa
3,20
6,40
4.00
Arruela lisa 5/8
2,00
8,00
2.00
Conexão cotovelo metal 12mmX16mm
Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar.
62,00
124,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2022
Tampa do kit da cuica freio Suporte cuica freio Cuica freio dianteiro Porca 5/8 grossa Arruela lisa 5/8 Conexão cotovelo metal 12mmX16mm
Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar.
333,20
07/06/2022
Conforme DANFE Nº 001/01273;
333,20
10/06/2022
Pagamento de Empenho 3626/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856554
333,20
TOTAL
333,20
333,20
333,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
