Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
363 |
Data de lançamento: |
24/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
EXAMES E CONSULTAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Comaja -
Finalidade: Ref consultas, procedimentos e exames para pacientes da sms conforme relação em anexo. |
19.127,89 |
19.127,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2022 |
Comaja -
Finalidade: Ref consultas, procedimentos e exames para pacientes da sms conforme relação em anexo. |
19.127,89 |
|
|
| 26/01/2022 |
Conforme Recibo Nº 02820; |
|
19.127,89 |
|
| 03/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 363/2022
COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 |
|
|
19.127,89 |
| TOTAL |
19.127,89 |
19.127,89 |
19.127,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
