Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3630 |
Data de lançamento: |
03/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cal |
16,90 |
16,90 |
| 1.00 |
Cimento
Finalidade: Ref. a materiais para consertos no Parque de Eventos. |
39,90 |
39,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2022 |
Cal Cimento
Finalidade: Ref. a materiais para consertos no Parque de Eventos. |
56,80 |
|
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| 07/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040911611; |
|
56,80 |
|
| 10/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3630/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
56,80 |
| TOTAL |
56,80 |
56,80 |
56,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
