Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3631 |
Data de lançamento: |
03/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Parafuso telheiro
Finalidade: Ref. a parafuso p/ conserto de telhado de uma parada de ônibus utilizada por alunos da rede municipal de ensino. |
2,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2022 |
Parafuso telheiro
Finalidade: Ref. a parafuso p/ conserto de telhado de uma parada de ônibus utilizada por alunos da rede municipal de ensino. |
20,00 |
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| 07/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040911847; |
|
20,00 |
|
| 10/06/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856552
PAGTO. REF. EMPENHO 3631/2022
GUILHERME MARION ME - 12194 |
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20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
