Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3632 |
Data de lançamento: |
03/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Luva 20mm |
2,00 |
20,00 |
| 4.00 |
Joelho 20mm |
2,00 |
8,00 |
| 2.00 |
TEE 20 |
2,00 |
4,00 |
| 1.00 |
Fita veda rosca |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
Cola |
10,00 |
10,00 |
| 2.00 |
Torneira preta
Finalidade: Ref. a materiais para consertos no Parque de Eventos. |
5,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2022 |
Luva 20mm Joelho 20mm TEE 20 Fita veda rosca Cola Torneira preta
Finalidade: Ref. a materiais para consertos no Parque de Eventos. |
64,00 |
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| 07/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040910944; |
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64,00 |
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| 10/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3632/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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64,00 |
| TOTAL |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
