Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MORGAN, GARAFFA & OLIVEIRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3645 |
Data de lançamento: |
06/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Prótese dentária
Finalidade: Ref auxílio próteses dentárias para Nair Souza dos Santos e Jandira dos Santos. |
400,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2022 |
Prótese dentária
Finalidade: Ref auxílio próteses dentárias para Nair Souza dos Santos e Jandira dos Santos. |
800,00 |
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| 08/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/241; E/242; |
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800,00 |
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| 08/06/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854653
PAGTO. REF. EMPENHO 3645/2022
MORGAN, GARAFFA & OLIVEIRA LTDA - 10521 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
