Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
365 |
Data de lançamento: |
24/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Álcool 70% -
Finalidade: Ref insumos odontológicos para uso nos atendimentos da ubs. |
6,51 |
32,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2022 |
Álcool 70% -
Finalidade: Ref insumos odontológicos para uso nos atendimentos da ubs. |
32,55 |
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| 28/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/91322; |
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32,55 |
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| 03/02/2022 |
Pagamento de Empenho 365/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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32,55 |
| TOTAL |
32,55 |
32,55 |
32,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
