Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3652 |
Data de lançamento: |
06/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SODIO SOLIDO 1 KG |
24,90 |
24,90 |
| 1.00 |
BOBINA PLAST. |
7,83 |
7,83 |
| 1.00 |
Alcool LIQ. 96 5L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE SABÃO CASEIRO |
59,99 |
59,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2022 |
SODIO SOLIDO 1 KG BOBINA PLAST. Alcool LIQ. 96 5L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE SABÃO CASEIRO |
92,72 |
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| 06/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/0283; |
|
92,72 |
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| 07/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3652/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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92,72 |
| TOTAL |
92,72 |
92,72 |
92,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
