Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3654 |
Data de lançamento: |
06/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bomba de direção |
6.970,00 |
6.970,00 |
| 1.00 |
FILTRO combustível |
212,50 |
212,50 |
| 1.00 |
Kit reparo válvula
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA CASE |
315,00 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2022 |
Bomba de direção FILTRO combustível Kit reparo válvula
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA CASE |
7.497,50 |
|
|
| 07/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 002/0552; |
|
7.497,50 |
|
| 10/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3654/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
7.497,50 |
| TOTAL |
7.497,50 |
7.497,50 |
7.497,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
