Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OLAVO DA ROLD VOGEL ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3662 |
Data de lançamento: |
08/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Copias de Chaves
Finalidade: ref. serviço de copia de chaves das portas da secretaria de assistencia social |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2022 |
Copias de Chaves
Finalidade: ref. serviço de copia de chaves das portas da secretaria de assistencia social |
60,00 |
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| 08/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01085; |
|
60,00 |
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| 10/06/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3662/2022
OLAVO DA ROLD VOGEL ME - 12212 |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
