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Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO ROBERTO MARQUES MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3663	Data de lançamento:	08/06/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Conta de Despesa:	3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
33.00	Divulgação material jornal: Serviço de publicidade em jornal de circulação local, com circulação no município de Alto Alegre/RS com periodicidade semanal, sendo que deverão estar inclusas todas as propagações de avisosmrelacionados ao poder executivo municipal para as secretarias municipais de educação, cultura, CMD, administração,saúde, assistência social, fazenda agricultura, meio ambiente, obras interior e obras urbanas Finalidade: ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de	376,57	12.426,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2022	Divulgação material jornal: Serviço de publicidade em jornal de circulação local, com circulação no município de Alto Alegre/RS com periodicidade semanal, sendo que deverão estar inclusas todas as propagações de avisosmrelacionados ao poder executivo municipal para as secretarias municipais de educação, cultura, CMD, administração,saúde, assistência social, fazenda agricultura, meio ambiente, obras interior e obras urbanas Finalidade: ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Publicidade em Jornal de Circulação Local, Com Abrangência no Município de Alto Alegre/RS	12.426,81
08/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 0241;		753,14
14/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3663/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			753,14
04/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/0249;		1.882,85
06/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3663/2022 - REF. JULHO/2022 SERGIO ROBERTO MARQUES MEI - 12900			1.882,85
04/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/0260;		1.506,28
04/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3663/2022 - REF. JULHO/2022 SERGIO ROBERTO MARQUES MEI - 12900			1.506,28
02/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/274;		1.506,28
08/09/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000287 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3663/2022 - REF. AGOSTO/2022 SERGIO ROBERTO MARQUES MEI - 12900			1.506,28
13/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/290;		1.882,85
14/10/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000298 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3663/2022 - REF. SETEMBRO/2022 SERGIO ROBERTO MARQUES MEI - 12900			1.882,85
01/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/300;		1.506,28
04/11/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275624 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3663/2022 - REF. OUTUBRO/2022 SERGIO ROBERTO MARQUES MEI - 12900			1.506,28
06/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/313;		1.506,28
09/12/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275701 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3663/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 SERGIO ROBERTO MARQUES MEI - 12900			1.506,28
23/12/2022	Empenhado indevidamente	-1.882,85
TOTAL		10.543,96	10.543,96	10.543,96
SALDO A PAGAR				0,00