Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3665
Data de lançamento:
08/06/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ESF - Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Lampada farol
52,00
104,00
1.00
Aditivo Radiador
45,00
45,00
1.00
Aditivo parabrisa
18,00
18,00
1.00
Filtro de óleo
80,00
80,00
1.00
ÓLEO 15W30 SINTÉTICO
64,00
64,00
1.00
Filtro de ar condicionado
69,50
69,50
1.00
LIMPA AR CONDICIONADO
Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo Ducato IZJ 7G45
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2022
Lampada farol Aditivo Radiador Aditivo parabrisa Filtro de óleo ÓLEO 15W30 SINTÉTICO Filtro de ar condicionado LIMPA AR CONDICIONADO
Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo Ducato IZJ 7G45
410,50
09/06/2022
Conforme DANFE Nº 001/001277;
410,50
15/06/2022
Pagamento de Empenho 3665/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000593
410,50
TOTAL
410,50
410,50
410,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
