Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ORSOLIN MULTIAGRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3674 |
Data de lançamento: |
09/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso FUNDAGRO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Jogo JUNTAS |
235,00 |
235,00 |
| 1.00 |
RETENTOR BORRACHA |
16,00 |
16,00 |
| 4.00 |
RETENTOR |
15,00 |
60,00 |
| 1.00 |
Jogo palhetas |
950,00 |
950,00 |
| 1.00 |
Retentor
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMINHÃO ESTERQUEIRO 1113 |
14,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2022 |
Jogo JUNTAS RETENTOR BORRACHA RETENTOR Jogo palhetas Retentor
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMINHÃO ESTERQUEIRO 1113 |
1.275,00 |
|
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| 09/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 003/01288; |
|
1.275,00 |
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| 15/06/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000097
PAGTO. REF. EMPENHO 3674/2022
ANDRE LUIS ORSOLIN MULTIAGRO - 12328 |
|
|
1.275,00 |
| TOTAL |
1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
