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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3678	Data de lançamento:	09/06/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref Revisão de 40.000km, limpeza de freios, geometria, balanceamento e rodizio de pneus, lubrificação das partes móveise serviço de mão de obra do veículo RENAULT MASTER JAO5A25	676,44	676,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2022	Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref Revisão de 40.000km, limpeza de freios, geometria, balanceamento e rodizio de pneus, lubrificação das partes móveise serviço de mão de obra do veículo RENAULT MASTER JAO5A25	676,44
28/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 20221072;		676,44
04/07/2022	Pagamento de Empenho 3678/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			676,44
TOTAL		676,44	676,44	676,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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