Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GORGES & GORGES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
369 |
Data de lançamento: |
24/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
Fio de sutura nylonc/AG5.0 c/24un -
Finalidade: Ref insumos odontológicos para uso na UBS |
2,67 |
128,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2022 |
Fio de sutura nylonc/AG5.0 c/24un -
Finalidade: Ref insumos odontológicos para uso na UBS |
128,16 |
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| 26/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/11219; |
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128,16 |
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| 04/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 369/2022
GORGES & GORGES LTDA - 10217 |
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128,16 |
| TOTAL |
128,16 |
128,16 |
128,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
