| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
| Número do empenho: | 3694 | Data de lançamento: | 09/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Fermento químico em pó - embalagem de 100 gr | 4,70 | 18,80 |
| 10.00 | Macarrão com ovos tipo parafuso - embalagem 500gr | 4,26 | 42,60 |
| 15.00 | Óleo de soja - embalagem de 900 ml Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. | 10,31 | 154,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | Fermento químico em pó - embalagem de 100 gr Macarrão com ovos tipo parafuso - embalagem 500gr Óleo de soja - embalagem de 900 ml Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. | 216,05 | ||
| 10/06/2022 | Conforme DANFE Nº 001/0290; | 216,05 | ||
| 14/06/2022 | Pagamento de Empenho 3694/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 216,05 | ||
| TOTAL | 216,05 | 216,05 | 216,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
