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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3694 Data de lançamento: 09/06/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Fermento químico em pó - embalagem de 100 gr 4,70 18,80
10.00 Macarrão com ovos tipo parafuso - embalagem 500gr 4,26 42,60
15.00 Óleo de soja - embalagem de 900 ml Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. 10,31 154,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2022 Fermento químico em pó - embalagem de 100 gr Macarrão com ovos tipo parafuso - embalagem 500gr Óleo de soja - embalagem de 900 ml Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. 216,05
10/06/2022 Conforme DANFE Nº 001/0290; 216,05
14/06/2022 Pagamento de Empenho 3694/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 216,05
TOTAL 216,05 216,05 216,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.