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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SELOEI MARIA ROSA DENDENA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3725	Data de lançamento:	13/06/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Refeições Finalidade: Ref. a almoço servido a professores da COOPERISA em encontro entre escolas cooperativas, dia 25/05 no Parque de Eventos Délio e Gema Dendena.	720,00	720,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2022	Refeições Finalidade: Ref. a almoço servido a professores da COOPERISA em encontro entre escolas cooperativas, dia 25/05 no Parque de Eventos Délio e Gema Dendena.	720,00
15/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/024;		720,00
21/06/2022	Pagamento de Empenho 3725/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856561			720,00
TOTAL		720,00	720,00	720,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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