Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
373
Data de lançamento:
24/01/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
Arruela lisa 13,3x30x2,0 -
0,50
1,50
3.00
Porca auto-travante MA 12mm -
1,25
3,75
3.00
Parafuso sextavado 12x50 -
Finalidade: Referente aquisição de material para manutenção da draga da secretaria
2,60
7,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2022
Arruela lisa 13,3x30x2,0 - Porca auto-travante MA 12mm - Parafuso sextavado 12x50 -
Finalidade: Referente aquisição de material para manutenção da draga da secretaria
13,05
24/01/2022
Conforme DANFE Nº 001/272157;
13,05
03/02/2022
Pagamento de Empenho 373/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858112
13,05
TOTAL
13,05
13,05
13,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
