Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3734
Data de lançamento:
13/06/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DO OLEO MOTOR GM
52,00
52,00
4.50
OLEO MOTOR 5W30
65,00
292,50
1.00
FILTRO DE COMB.
38,00
38,00
1.00
ADITIVO BRIZA
18,00
18,00
2.00
AUDITIVO RADIADOR
45,00
90,00
1.00
FILTRO DO COND. CRUZE
85,00
85,00
1.00
K48 PALHETA P.BRISA PAR
185,00
185,00
1.00
FILTRO DO AR MOTOR CRUZE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRUZE PLACA IVC 7222
52,00
52,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2022
FILTRO DO OLEO MOTOR GM OLEO MOTOR 5W30 FILTRO DE COMB. ADITIVO BRIZA AUDITIVO RADIADOR FILTRO DO COND. CRUZE K48 PALHETA P.BRISA PAR FILTRO DO AR MOTOR CRUZE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRUZE PLACA IVC 7222
812,50
13/06/2022
Conforme DANFE Nº 001/01278;
812,50
14/06/2022
Pagamento de Empenho 3734/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
812,50
TOTAL
812,50
812,50
812,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
