Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUIS FERNANDO FLORENCIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3737 |
Data de lançamento: |
13/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
CILINDRO |
54,55 |
600,00 |
| 2.00 |
Fechadura externa |
80,00 |
160,00 |
| 40.00 |
Bucha |
1,00 |
40,00 |
| 14.00 |
TÁBUAS DE EUCALIPTO 14m
Finalidade: Ref. a materiais trocados na escola. |
13,57 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2022 |
CILINDRO Fechadura externa Bucha TÁBUAS DE EUCALIPTO 14m
Finalidade: Ref. a materiais trocados na escola. |
990,00 |
|
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| 15/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041011191; |
|
990,00 |
|
| 21/06/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856560
PAGTO. REF. EMPENHO 3737/2022
LUIS FERNANDO FLORENCIO - 13241 |
|
|
990,00 |
| TOTAL |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
