Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUIS FERNANDO FLORENCIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3738 |
Data de lançamento: |
13/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CILINDRO PARA PORTA |
50,00 |
300,00 |
| 1.00 |
Bucha |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
Fechadura de porta |
50,00 |
50,00 |
| 5.00 |
Ripa de madeira 5X3X3M
Finalidade: Ref. a materiais trocados na escola. |
6,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2022 |
CILINDRO PARA PORTA Bucha Fechadura de porta Ripa de madeira 5X3X3M
Finalidade: Ref. a materiais trocados na escola. |
388,00 |
|
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| 15/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041011012; |
|
388,00 |
|
| 21/06/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856560
PAGTO. REF. EMPENHO 3738/2022
LUIS FERNANDO FLORENCIO - 13241 |
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|
388,00 |
| TOTAL |
388,00 |
388,00 |
388,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
