Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3781 |
Data de lançamento: |
15/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Divulgação
Finalidade: ref. veiculação de publicidade para convite para o baile de CTG porteira do faxinal no dia 04/06/22 |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2022 |
Divulgação
Finalidade: ref. veiculação de publicidade para convite para o baile de CTG porteira do faxinal no dia 04/06/22 |
1.000,00 |
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| 15/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº un/013932; |
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1.000,00 |
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| 21/06/2022 |
Valor empenhado de forma indevida. |
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-1.000,00 |
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| 21/06/2022 |
Valor do empenho indevido. |
-1.000,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
