Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E AçO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3802 |
Data de lançamento: |
15/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CHAPA 03,00 FQ 1200X3000
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMINHÃO F 14000 |
1.144,00 |
2.288,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2022 |
CHAPA 03,00 FQ 1200X3000
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMINHÃO F 14000 |
2.288,00 |
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| 21/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/147881; |
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2.288,00 |
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| 23/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3802/2022
Majufer Comercial de Ferro e Aço LTDA - 12118 |
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2.288,00 |
| TOTAL |
2.288,00 |
2.288,00 |
2.288,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
