Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3804 |
Data de lançamento: |
20/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
lima para enxada |
16,00 |
16,00 |
| 1.00 |
Mola para tesoura
Finalidade: ref. aquisição de ferramentas para a secretaria de obras urbanas |
5,80 |
5,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2022 |
lima para enxada Mola para tesoura
Finalidade: ref. aquisição de ferramentas para a secretaria de obras urbanas |
21,80 |
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| 20/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/0282907; 001/0282777; |
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21,80 |
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| 21/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3804/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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21,80 |
| TOTAL |
21,80 |
21,80 |
21,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
