Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MECANICA MAGNI LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3806 |
Data de lançamento: |
20/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Mola dianteira FORD |
385,00 |
770,00 |
| 2.00 |
Mola dianteira |
398,00 |
796,00 |
| 2.00 |
Porca 12 MM |
2,00 |
4,00 |
| 2.00 |
Pino de CENTRO |
35,00 |
70,00 |
| 4.00 |
Bucha DE MOLA DIANTEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMINHÃO F12.000 |
134,00 |
536,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2022 |
Mola dianteira FORD Mola dianteira Porca 12 MM Pino de CENTRO Bucha DE MOLA DIANTEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMINHÃO F12.000 |
2.176,00 |
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| 20/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/05040; |
|
2.176,00 |
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| 21/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3806/2022
MECANICA MAGNI LTDA - 10349 |
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2.176,00 |
| TOTAL |
2.176,00 |
2.176,00 |
2.176,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
