Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VALDECI GARCIA DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3807 |
Data de lançamento: |
20/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GLP - P13
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2022 |
GLP - P13
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA |
140,00 |
|
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| 20/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041086441; |
|
140,00 |
|
| 21/06/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858185
PAGTO. REF. EMPENHO 3807/2022
VALDECI GARCIA DOS SANTOS ME - 10815 |
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140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
