Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LICIENE MARIA CIPRANDI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3827 |
Data de lançamento: |
20/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES IGDSUAS FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso GSUAS FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Almoço
Finalidade: REF. 1 ALMOÇO EM TAPERA- REF. SEMINÁRIO CONTRA VIOLENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2022 |
Almoço
Finalidade: REF. 1 ALMOÇO EM TAPERA- REF. SEMINÁRIO CONTRA VIOLENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
35,00 |
|
|
| 20/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0322731; |
|
35,00 |
|
| 23/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3827/2022
LICIENE MARIA CIPRANDI ME - 12429 |
|
|
35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
