Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3847
Data de lançamento:
21/06/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ESF - Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COPO DESCARTAVEL cx c/ 2500 un
207,82
207,82
1.00
Mekal DC 300 5L
93,35
93,35
1.00
ALCOOL 70% 5 L
73,69
73,69
1.00
PAPEL HIGIENICO 10 CM X 30 M
111,03
111,03
2.00
MEKAL O2 ALVEJANTE S/ CLORO 5L
Finalidade: Ref material de limpeza para sms.
39,31
78,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2022
COPO DESCARTAVEL cx c/ 2500 un Mekal DC 300 5L ALCOOL 70% 5 L PAPEL HIGIENICO 10 CM X 30 M MEKAL O2 ALVEJANTE S/ CLORO 5L
Finalidade: Ref material de limpeza para sms.
564,50
21/06/2022
Conforme DANFE Nº 001/019476;
564,50
23/06/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3847/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571
564,50
TOTAL
564,50
564,50
564,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
