Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3857 |
Data de lançamento: |
21/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Estadual para Atenção Basica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Suporte para fita durex |
35,70 |
71,40 |
| 12.00 |
Fita crepe estreita tamanho 18mmx50m |
6,50 |
78,00 |
| 10.00 |
FITA ADESIVA CREPE
Finalidade: Ref material para expediente da farmácia da sms. |
6,55 |
65,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2022 |
Suporte para fita durex Fita crepe estreita tamanho 18mmx50m FITA ADESIVA CREPE
Finalidade: Ref material para expediente da farmácia da sms. |
214,90 |
|
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| 21/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/01179; |
|
214,90 |
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| 23/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3857/2022
LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL - 4128 |
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214,90 |
| TOTAL |
214,90 |
214,90 |
214,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
