Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUIS FERNANDO FLORENCIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3860 |
Data de lançamento: |
21/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Estadual para Atenção Basica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SUPORTE CORTINA |
200,00 |
200,00 |
| 11.00 |
Suporte para tela de computador |
40,00 |
440,00 |
| 1.00 |
Tampo mesa secretaria |
150,00 |
150,00 |
| 5.00 |
MDF BRANCO REPARTIÇÃO DA SALA
Finalidade: Ref material para salas da sms. |
52,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2022 |
SUPORTE CORTINA Suporte para tela de computador Tampo mesa secretaria MDF BRANCO REPARTIÇÃO DA SALA
Finalidade: Ref material para salas da sms. |
1.050,00 |
|
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| 21/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041011503; |
|
1.050,00 |
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| 23/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3860/2022
LUIS FERNANDO FLORENCIO - 13241 |
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1.050,00 |
| TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
