Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3866 |
Data de lançamento: |
21/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Exoneração Flavia Soares Ludwig 20/06/2022. |
0,00 |
718,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Exoneração Flavia Soares Ludwig 20/06/2022. |
718,71 |
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| 21/06/2022 |
Folha Exonerção Flavia Soares Ludwig 20/06/2022. |
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718,71 |
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| 21/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE CONTRATOS ESF |
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53,90 |
| 24/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3866/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854680 |
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664,81 |
| TOTAL |
718,71 |
718,71 |
718,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS SERVIDORES |
21/06/2022 |
53,90 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
53,90 |
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