Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3869 |
Data de lançamento: |
21/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Exoneração Flavia Soares Ludwig 20/06/2022. |
0,00 |
1.437,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2022 |
FOLHA PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Exoneração Flavia Soares Ludwig 20/06/2022. |
1.437,42 |
|
|
| 21/06/2022 |
Folha Exonerção Flavia Soares Ludwig 20/06/2022. |
|
1.437,42 |
|
| 24/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3869/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.437,42 |
| TOTAL |
1.437,42 |
1.437,42 |
1.437,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
