Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3878 |
Data de lançamento: |
21/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Exoneração Morgana Braganholo 23/06/2022. |
0,00 |
1.063,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Exoneração Morgana Braganholo 23/06/2022. |
1.063,15 |
|
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| 21/06/2022 |
Ref. Folha Exoneração Morgana Braganholo 23/06/2022. |
|
1.063,15 |
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| 21/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. DEMAIS CONTRATOS |
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79,73 |
| 24/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3878/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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983,42 |
| TOTAL |
1.063,15 |
1.063,15 |
1.063,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS SERVIDORES |
21/06/2022 |
79,73 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
79,73 |
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