Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: VIVO SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3897	Data de lançamento:	23/06/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente consumo do telefone móvel números 9.9601-6051, 9.9626-0903,9.9626-1198,9.9942-4652,9.9985-8921,9.9946-5768, competência 05/2022 da secretaria de saude	222,70	222,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2022	Referente consumo do telefone móvel números 9.9601-6051, 9.9626-0903,9.9626-1198,9.9942-4652,9.9985-8921,9.9946-5768, competência 05/2022 da secretaria de saude	222,70
23/06/2022	Conforme Fatura Nº 96260903; 96016051; 96261198; 99424652; 99858921; 99465768;		222,70
27/06/2022	Pagamento de Empenho 3897/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854681			222,70
TOTAL		222,70	222,70	222,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®