Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
39 |
Data de lançamento: |
17/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO OLEO SIENA PALIO - |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
Tubo de cola especial - |
68,00 |
68,00 |
| 1.00 |
Aditivo parabrisa 200ml -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SIENA IYB 6183 |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2022 |
FILTRO OLEO SIENA PALIO - Tubo de cola especial - Aditivo parabrisa 200ml -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SIENA IYB 6183 |
108,00 |
|
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| 17/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/01198; |
|
108,00 |
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| 04/02/2022 |
Pagamento de Empenho 39/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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108,00 |
| TOTAL |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
