Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PECAS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
396 |
Data de lançamento: |
26/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
estrutura de VIDRO - |
485,00 |
485,00 |
| 1.00 |
PRÉ FILTRO - |
351,00 |
351,00 |
| 1.00 |
vidro para brisa traseiro -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PÁ CARREGADEIRA |
1.360,00 |
1.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2022 |
estrutura de VIDRO - PRÉ FILTRO - vidro para brisa traseiro -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PÁ CARREGADEIRA |
2.196,00 |
|
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| 26/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/1055; |
|
2.196,00 |
|
| 04/02/2022 |
Pagamento de Empenho 396/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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2.196,00 |
| TOTAL |
2.196,00 |
2.196,00 |
2.196,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
