Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ROBSON CARDOSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
398 |
Data de lançamento: |
26/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
vidro canelado - |
20,00 |
120,00 |
| 2.00 |
Massa de vidraçeiro -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAULO. |
6,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2022 |
vidro canelado - Massa de vidraçeiro -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAULO. |
132,00 |
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| 26/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/038590189; |
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132,00 |
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| 26/01/2022 |
Alteração elemento de despesa. |
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-132,00 |
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| 26/01/2022 |
Alteração elemento de despesa. |
-132,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
