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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4005	Data de lançamento:	23/06/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Executivo Junho 2022.	0,00	5.108,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Executivo Junho 2022.	5.108,60
23/06/2022	Ref. folha mes de Junho 2022.		5.108,60
23/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			6,97
23/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			20,58
23/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			405,21
28/06/2022	Pagamento de Empenho 4005/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.675,84
TOTAL		5.108,60	5.108,60	5.108,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/06/2022	6,97		Lançada
SINDESSEMA	23/06/2022	20,58		Lançada
INSS SERVIDORES	23/06/2022	405,21		Lançada
TOTAL		432,76